一、主要职能

广西加拿大pc28创立于 1946 年，是一所集医 疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的国家三

级甲等综合医院。

二、 单位机构设置情况

加拿大pc28为柳州市卫生健康委员会直属管 理的公益二类差额拨款事业单位，本单位内设有临床科室 40 个，医技科室 12 个，社区卫生服务中心 2 个， 社区卫生服务站 2 个。

6.经营收入0.00 万元， 为事业单位在业务活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 与2021年决算持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0.00 万元， 为事业单位附属独立核 算单位按照有关规定上缴的收入。 与2021年决算持平，无增减变动。

8.其他收入307.87 万元， 为部门单位在“财政拨款收入 ” “事业收入 ”“经营收入 ”之外取得的收入。 较2021年决算   减少60.69万元，下降16.47%，主要原因是： 2021年收到其他医院转来住院医师规范化培训项目经费， 2022年度无。

9.使用非财政拨款结余822.91 万元， 主要是所属事业单 位在当年的“财政拨款收入 ”“事业收入 ”“经营收入 ”及 “其他收入 ”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。因2021年基 数为0，2022年增加主要原因是： 2022年未能实现收支平衡， 使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支资金缺口。

10.上年结转和结余835.73 万元， 为以前年度支出预算 因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使 用 的 资 金 。 较 2021 年 决 算 减 少 11,816.69 万元 ， 下降 93.39%，主要原因是：以前年度事业单位非财政拨款结余部分误入收入支出决算表（财决02表）， 2022年度在年初结转和结余调整情况表做调整。

（二）本单位2022年度总支出72,069.90 万元，其中本 年支出71,553.09 万元，较2021年决算减少13,918.04万元，下降16.19%。 支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）71,553.09万元，主要用于： 主要用于公立医院70,652.98万元，公共卫生359.97万元，中 医药0.18万元，其他卫生健康支出539.96万元。较2021年决算增加3,245.12万元，增长4.75%，主要原因是： 综合医院支出较上年增加。

2.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福 利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年决算减少 2,110.71万元， 主要原因是： 2022年度总支出大于总收入，预算收支差额为负数无结余分配。

3.年末结转和结余516.81万元，为本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少 11,550.88万元，下降95.72%，主要原因是：以前年度事业 单位非财政拨款结余部分误入收入支出决算表（财决02表），2022年度在年初结转和结余调整情况表做调整。

二、 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出959.06 万 元， 较2021年决算减少853.64万元，下降47.09%，主要原因 是： 2021年离退休人员生活补助由财政拨付， 费用在一般公

共预算财政拨款支出体现， 2022年离退休人员生活补助费用由上级主管部门拨付。 其中：基本支出36.00 万元， 项目支出923.06 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 148.00 万元，支出决算 959.06 万元，完成 年初 预算的648.01%。

支出具体情况如下：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款） 综合医院（项） 年初预算为148.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初  预算的24.32%。决算数小于预算数的主要原因是： 财政实际拨款与年初预算数有差异，未按年初预算拨付款项。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医 院支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为22.95万元。 决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政

拨款结转资金。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫 生服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为6.78万元。 决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政 拨款结转资金4.28万元；年中追加安排财政拨款支出预算

2.50万元。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫 生服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为11.77万元。 决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支

出预算。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 年初预算为0.00万元，支出决算为 200.00万元。决算数大于预算数的主要原因是： 年中追加安排财政拨款支出预算。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫 生支出（项）年初预算为0.00万元， 支出决算为141.42万元。 决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支

出预算。

（七） 卫生健康支出（类） 中医药（款） 中医（民族医） 药专项（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。  决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

（八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其 他卫生健康支出（项） 年初预算为0.00万元，支出决算为 539.96万元。决算数大于预算数的主要原因是： 按规定通过 使用以前年度财政拨款结转资金196.73万元； 年中追加安排财政拨款支出预算343.24万元。

三、 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出36.00 万元，其中：人员经费0.00 万元； 公用经费36.00 万元，主要包括： 维修（护）费。

支出具体情况如下：

（一）商品和服务支出36.00万元，完成年初预算的 24.32%。决算数与预算数有差异的主要原因是： 财政实际拨

款与年初预算数有差异，未按年初预算拨付款项。主要包括：维修（护）费36.00万元。

四、 2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也 没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、 2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公” 经费支出预算为0.00万元， 支出决算为0.00万元， 与2021年  决算持平，无增减变动。 其中：因公出国（境）费支出决算  为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；

公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决 算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用  财政拨款安排加拿大pc28、0个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二） 公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元， 支出决算为0.00 万元， 其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元， 与2021年决算持平， 无增减变动。 购置了0 辆公务用车。公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平， 无增减变动。

2022年， 加拿大pc28、0个所属单位 开支财政 拨款的公务用车保有量为0 辆， 全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三） 公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：国内公 务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国 （境） 外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00 万元， 其中： 政 府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政 府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万 元， 占政府采购支出总额的0.00 %，其中： 授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三） 国有资产占用情况说明

          截至2022年12月31日，本单位共有车辆5 辆， 其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3 辆，其他用车主要是防疫转运车1辆和按规 定配备的车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），100万元以上专用设备68台（套）。

（四） 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金698.93万 元， 占一般公共预算项目支出总额的75.72%。2022年度无政府性基金预算项目预算安排支出，项目绩效自评不涉及。

共组织对“免费避孕药具项目”等16个项目进行了部门  评价，涉及一般公共预算支出698.93万元，政府性基金预算  支出0万元。其中对“医疗服务与保障能力提升项目 ”“全员核酸检测能力提升建设项目”“增强全员核酸检测及转运  能力建设项目 ”3个项目委托“广西正德会计师事务所有限  公司柳州分所”第三方机构开展绩效评价。 其中“ 医疗服务  与保障能力提升项目 ”项目绩效评价综合得分93.00分，绩效评价等级为“优”。 “全员核酸检测能力提升建设项目” 项目绩效评价综合得分91.50分，绩效评价等级为“优”。  “增强全员核酸检测及转运能力建设项目 ”因项目未达到验  收条 件尚未进行项 目验收工作，项目绩效评 价综合得分  85.50分， 绩效评价等级为“良”。此外， 所有一般公共预

算项目支出均在预算管理一体化系统进行项目绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“免费避孕药具项目” 项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因： 免费领取   标识范围不够大，不利于就诊人员获取宣传信息和领取避孕   药具。下一步改进措施： 进一步扩大免费领取标识范围，提高更优质的服务。

《项目支出绩效自评表》 详见后附附件。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 纳入柳州市财政预决算管理的“三 公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公 出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。